江西省医疗保障局2019年度部门决算公开

供稿:法规财务处  来源:江西省医疗保障局  发布日期:2020-08-27 17:34  浏览次数:  字体:[ ]  无障碍浏览  打印本页

江西省医疗保障局2019年度部门决算

目 录

第一部分 江西省医疗保障局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 江西省医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

省医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全省医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,组织起草我省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案和省政府规章草案,拟订相关政策、规划和标准并组织实施。

(二)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹我省城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织制定全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入的谈判规则并组织实施。

(五)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进全省药品、医用耗材集中招标采购平台建设。

(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九)完成省委、省政府交办的其他任务。

(十)职能转变。省医疗保障局应完善全省统一的基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药"三医联动"改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一)与省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:江西省医疗保障局本级、江西省医疗保险基金管理中心、江西省医药价格和采购服务中心。

本部门2019年年末实有人数60人,其中在职人员60人,含年末其他人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计17077.84万元,其中年初结转和结余-36.11万元,较2018年增加17077.84万元,增长100%;本年收入合计17113.95万元,较2018年增加17113.95万元,增长100%,主要原因是:江西省医疗保障局于2018年11月组建,当年无收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入17113.95万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计6342.1万元,其中本年支出合计 6342.1万元,较2018年增加6342.1万元,增长100%,主要原因是:江西省医疗保障局于2018年11月组建,当年未发生支出;年末结转和结余10735.75万元,较2018年增加10735.75万元,增长100%,主要原因是:江西省医疗保障局于2018年11月组建,2018年无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1240.83万元,占19.56%;项目支出5101.26万元,占84.04%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出决算数为6342.1万元,

其中,一般公共服务支出年决算数为6342.1万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.83万元,其中:

(一)工资福利支出970.77万元,较2018年增加970.77万元,增长100 %,主要原因是:江西省医疗保障局于2018年11月组建,2018年无支出。

(二)商品和服务支出246.43万元,较2018年增加246.43 万元,增长100%,主要原因是:江西省医疗保障局于2018年11月组建,2018年无支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.95万元,较2018年增加0.95万元,增长100%,主要原因是:江西省医疗保障局于2018年11月组建,2018年无支出。

(四)资本性支出22.68万元,较2018年增加22.68万元,增长100%,主要原因是:江西省医疗保障局于2018年11月组建,2018年无支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.2万元,决算数为7.29万元,完成年初预算的14.52%,决算数较2018年增加7.29万元,增长100%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.13万元,完成年初预算的13%,决算数较2018年增加0.13万元,增长100%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:江西省医疗保障局于2018年11月组建,2018年无支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出49.2万元,其中公务用车购置年初预算数为39.6万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.6万元,决算数为7.17万元,完成年初预算的74.69%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1240.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目

10个,共涉及资金10799万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“媒体合作宣传及法规政策宣传”、“开展DRGS支付方式改革和医保目录改革及政策研究”、“开展医保基金监管方式创新和监管信用体系建设及医保职能监管示范点工作”、“2019年医疗服务与保障能力提升补助资金预算”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10799万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映开展医保基金监管方式创新和监管信用体系建设及医保职能监管示范点工作项目绩效自评结果。

开展医保基金监管方式创新和监管信用体系建设及医保职能监管示范点工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,开展医保基金监管方式创新和监管信用体系建设及医保职能监管示范点工作项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为11万元,执行数为10.94万元,完成预算的99.45%。

第四部分 名词解释

一般公共服务(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):为干部职工基本医疗保险缴费经费。

住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出统计口径为财政拨款支出“三公”经费部分。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。